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                  年產50萬雙鞋類生產線建設項目可行性研究報告

                  時間:2013-11-03 17:25作者:admin 點擊:
                    
                  目  錄
                  第一章  總 論. 1
                  1.1項目單位基本情況及項目概況... 1
                  1.2報告編制依據及范圍... 3
                  1.3綜合評價結論... 4
                  第二章  項目提出的背景及建設必要性. 5
                  2.1項目區概況... 5
                  2.2項目背景... 6
                  2.3項目建設的必要性... 6
                  第三章 市場分析. 8
                  3.1國內市場現狀... 8
                  3.2市場需求... 8
                  3.3銷售預測... 9
                  第四章 項目選址及建設條件. 11
                  4.1項目選址... 11
                  4.2項目建設條件... 11
                  第五章 建設規模及產品方案. 15
                  5.1建設目標... 15
                  5.2建設規模... 15
                  5.3產品方案... 15
                  第六章  工藝技術方案. 16
                  6.1生產技術方案的選擇... 16
                  6.2工藝流程... 16
                  6.3工藝設備選擇... 24
                  6.4土建工程方案... 24
                  第七章  公用工程與輔助設施方案. 31
                  7.1總平面布置... 31
                  7.2工廠運輸方案... 31
                  7.3給排水與消防設計方案... 32
                  7.4供電設計方案... 33
                  7.5通訊設計方案... 35
                  7.6管線綜合布置方案... 35
                  第八章 環境保護與勞動安全. 37
                  8.1環境保護... 37
                  8.2勞動安全... 41
                  8.3消防... 42
                  第九章 節能方案分析. 45
                  9.1節能政策和設計依據... 45
                  9.2能源消耗種類、數量... 45
                  9.3節能措施... 47
                  9.4節能評估結論... 50
                  第十章  項目組織機構與管理. 51
                  10.1組織機構... 51
                  10.2勞動定員... 51
                  第十一章  項目實施進度. 53
                  11.1項目建設管理... 53
                  11.2工程進度安排... 53
                  第十二章 投資估算和資金籌措. 55
                  12.1投資估算依據... 55
                  12.2總投資估算... 55
                  12.3資金籌措... 56
                  第十三章 財務評價及不確定性分析. 57
                  13.1 財務評價依據... 57
                  13.2 收費標準及銷售收入估算... 57
                  13.3 經營成本估算... 57
                  13.4 財務盈利能力分析... 58
                  13.5不確定性分析... 59
                  13.6 財務評價結論... 60
                  第十四章 項目招標方案. 61
                  14.1招標依據... 61
                  14.2項目概況... 61
                  14.3招標內容... 62
                  14.4招標組織形式... 62
                  14.5招標方式... 63
                  14.6招標程序... 63
                  第十五章 結論及建議. 64
                  15.1結論... 64
                  15.2建議... 64
                   

                  第一章  總 論

                  1.1項目單位基本情況及項目概況

                  1.1.1項目名稱及建設單位概況
                  項目名稱: 年產50萬雙鞋類生產線建設項目
                  1.1.2項目建設地點
                  項目建設地點位于寧波空港。
                  1.1.3建設內容、規模及產品方案
                  本項目總占地面積10120平方米(折15.17畝),總建筑面積35000平方米,包括生產車間(一)13610平方米、生產車間(二)4860平方米、辦公樓2090平方米、值班室50平方米,配套建設圍墻400米、道路硬化1200平方米、廠區綠化1520平方米、鋪設雨、污水管網500平方米;購置生產加工及配套設備387臺(套)。
                  本項目建成投產后,主要從事鞋類的生產銷售。正常達產年份,年生產鞋類50萬雙。
                  1.1.4建設工期
                  本項目建設工期1年,自2012年8月開始,于2013年8月項目竣工驗收。
                  1.1.5 總投資估算及資金籌措 
                  本項目總投資估算5000萬元,其中,建設投資4483.2萬元(包括建筑工程費用2248.53萬元、設備購置費906萬元、安裝工程費46.8萬元、其他費用1281.87萬元),鋪底流動資金476.8萬元。
                  本項目資金來源:項目建設單位自籌資金4000萬元,銀行貸款1000萬元。
                  1.1.6主要技術指標
                  本項目主要技術經濟指標見下表:主要技術經濟指標表。
                   

                  1.2報告編制依據及范圍

                  1.2.1編制依據
                  1、雙方簽訂關于編制項目可行性研究報告的委托書、合同書
                  2、《產業結構調整指導目錄》(2011年本)
                  3、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)
                  4、《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》
                  5、《投資項目經濟咨詢評估指南》
                  6、國家發改委關于編制項目可研報告的有關規定
                  7、項目所在地有關基礎資料
                  8、項目承辦單位提供的基礎資料
                  1.2.2編制范圍
                  本項目對項目提出的背景及建設必要性、市場分析預測、選址與建設條件、建設規模及產品方案、工程技術方案、環境保護與勞動安全、節能方案分析、項目組織機構與管理、投資估算與資金籌措、財務評價及不確定性分析、項目招投標進行綜合分析評價。
                  1.3綜合評價結論
                  浙江萬順旅投資發展有限公司提出的年產50萬雙鞋類生產線建設項目,符合國家發展規劃及相關產業政策,項目地理位置優越,交通便利,內、外部環境及建設條件良好。項目所提出的工程建設規模適宜,工程方案可靠,資金運用合理,抗風險能力較強,項目建設方案切實可行。本項目的建設,不僅可以充分利用當地的區位優勢,擴大勞動力就業,增加居民收入;還可以促進區域經濟發展,增加當地財政收入。
                  綜合上所述,該項目在工程、技術、經濟效益及社會效益等方面是可行的。

                  第二章  項目提出的背景及建設必要性

                  項目建設的必要性

                  2.3.1 本項目的建設符合國家產業政策,是促進產業結構調整的需要。
                  2.3.2本項目的建設有利于提升產品的技術含量和市場競爭力
                  中國鞋業市場的競爭不僅是國內自己的品牌在競爭,也面臨國際上各方面的挑戰。公司為保持領先地位,除了在品牌的打造方面力求增值外,產品技術、質量等方面也在力求提高。只有注重產業升級、研發設計的創新,才能在市場中保持強大的競爭力。
                  2.3.3本項目建設有利于擴大就業,提高當地人民的生活水平
                  我國人口眾多,富有勞動力。隨著城市化水平的提高,大量農民轉變為城市市民,同時隨著高校的擴招,每年有數百萬的大學畢業生面臨找工作,我國就業形勢嚴峻。
                  綜上所述,本項目的建設符合國家產業政策,有利于提升產品的技術含量和市場競爭力,充分利用當地區位優勢,輻射帶動周邊經濟發展、增加居民收入、提高企業效益、增強企業的綜合經濟能力,增加就業機會,具有明顯的經濟和社會效益,項目的建設是十分必要的。

                  第三章 市場分析

                  3.1國內市場現狀

                  中國是世界皮革生產大國,中國制造的鞋走遍全世界。中國鞋年產量超過100億雙,2008出口為81.2億雙,金額達288億美元,國內消費量達20多億雙,鞋業商品零售額達3000億元人民幣。

                  3.2市場需求

                  制鞋業是勞動密集型的產業,其發展和轉移受到土地資源、勞動力成本、原材料供應、環境保護以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業制造商、批發商及零售商對利潤最大化的追求,使得全球制鞋業的重心不斷轉移。

                  3.3銷售預測

                  目前中國人均年消費鞋不到2雙,隨著人們生活水平的提高,在今后幾年內中國人均年消費鞋類提高到3-4雙,是完全有可能的。由此可見,國內市場發展空間很大。

                  第四章 項目選址及建設條件

                  4.1項目選址

                  4.1.1選址原則
                  (1)符合國家和地區經濟發展規劃。
                  (2)交通便利,基礎配套條件良好。

                  第五章 建設規模及產品方案

                  5.1建設目標

                  項目以鞋類的生產銷售為主要目標,利用當地豐富的資源力爭將公司建設成寧波較有競爭力的鞋類生產基地,滿足客戶的需求,促進我國輕工業結構調整和升級。

                  5.2建設規模

                  本項目總占地面積10120平方米(折15.17畝),總建筑面積35000平方米,包括生產車間(一)13610平方米、生產車間(二)4860平方米、辦公樓2090平方米、值班室50平方米,配套建設圍墻400米、道路硬化1200平方米、廠區綠化1520平方米、鋪設雨、污水管網500平方米;購置生產加工及配套設備387臺(套)。
                  本項目建成投產后,主要從事鞋類的生產銷售。

                  5.3產品方案

                  本項目建成后,主要從事鞋類的生產銷售,年生產鞋類50萬雙。
                   
                   

                  第六章  工藝技術方案

                  6.1生產技術方案的選擇

                  6.1.1選擇依據
                  1、本項目以年產50萬雙鞋為主要設計依據,兼顧今后市場發展的趨勢,并以此作為工藝設備及物料平衡計算的依據。
                  2、項目單位提供的有關技術資料。
                  6.1.2工藝技術方案的選擇

                  6.2工藝流程

                  6.2.1工藝流程
                  1、設計員:按客戶或市場需求設計皮鞋款式,制作樣板圖。
                  2、開發部:根劇設計師設計出的鞋樣進行對皮鞋所需的材料、數量、損耗進行評估、核算,制作成工藝單遞交生產部,并打樣。
                  6.2.2工藝流程要求
                   一、物料采購
                  采購根據確認樣的色卡聯系廠商,讓他們確認是否能生產該物料,必要時需要求材料供應商提供理化檢測報告,或由采購部門將材料送有關權威機構進行理化檢測。
                  二、裁斷
                  1、刀管:負責從開發部領取紙板開刀模,及管理所有的模具。
                  2、沖裁:分為大沖和小沖。
                  大沖:可以幾張物料合裁,主要沖革料、里料及輔料。
                  小沖:不能合裁,主要沖皮料。
                  3、點檢:點數并檢驗所沖出來的材料。
                  4、畫線及削邊。
                  5、配料:負責將物料配套,避免色差。
                       三、車縫幫面
                       不同款式的鞋子,車縫流程不一樣,但有以下幾個共同點:
                  1、首先,頭里拼縫,邊里后方處拼縫,頭、邊里拼縫;
                  2、貼補強。一般用切片、熱熔膠做補強;
                  3、包鞋舌海棉,訂鞋舌;
                  4、面料有反接的位置要捶平;
                  5、按由里到外的順序車縫鞋面;
                  6、貼后襯,包后方海棉;
                  7、非防水鞋:只車后里;
                  防水鞋:需要舌里、后上里及防水里反接;
                   8、沖孔,壓鞋扣。
                  ★幫面品檢主要注意是否有以下問題:
                  1、清潔度;2、掉針、跳針、掉線、浮線;3、車錯線;4、鞋頭、后方偏歪;5、鼻子車歪、鞋舌上歪;6、皮料暗傷;7、鞋舌、海棉斷裂;8、邊距過大、路線不圓滑;9、左右部件不對稱;9、皮料色差;10、繡花圖案繡歪;11、高頻壓不到位;12、前后襯不到位、掉襯;13、后方海棉松緊不一;14、后方海棉不到位;15、沖孔高低。
                  四、成型
                  具體各個工藝的操作說明:
                  ◆刷港寶水:加強港寶硬度。
                  調配適當比例港寶水。一般快干:甲苯比例為7:3,可視氣溫及材質而適當調整比例。
                   將內領輕輕拉開,用刷子將港寶擦拭均勻,透濕。不可過多,以防滲透內里而污染。不可刷至鞋面幫腳,不可外溢于鞋面。
                  ◆綁鞋帶:鞋帶不能綁得太松也不能綁的太緊;
                  ◆車網腳:將鞋面完全車住,邊距一般3-5mm。
                  ◆配雙:核對左右腳尺碼一致。鞋頭大小、后套高度、幫腳大小須一致。若印刷或反毛皮鞋面有色差都須一一把雙。
                  ◆刷幫面白膠:沿著鞋面邊緣10-12mm刷上白膠。均勻到位,鞋面與楦號一致。
                  ◆刷中底白膠:中板細布面周邊位置刷一圈白膠,寬約12-15mm,另一面前掌與后跟各刷一次白膠。楦頭底部前后各刷一次白膠,位置與中板刷膠位吻合。
                  ◆攀前幫:后跟高度先對好,且內領露出中板。將楦頭平放于撐臺,對準第一爪中心點。鞋子須攀正,鞋頭、眼套、后跟中心點成一直線。掃刀至少要壓3秒,鞋頭不可發角,起皺。鞋頭大小須與樣板一致。
                  ◆拉腰幫:先對準后跟高度記套須高出中板。先拉內腰、腰身平順、貼楦。在拉外腰,鞋身不可起皺。必須正,一般內腰比外腰高。
                  ◆攀后幫:后跟高度須對正楦頭高度記號點。后港寶與內領須攀入中板。后套不可發角,起皺。掃刀至少要3秒。
                  ◆畫線:調整畫線機壓力,選擇正確的水解筆或銀筆。畫線模墊弧度須與大底弧度吻合。底模不可用錯。畫線時,沿大底邊弧度畫圓順。鞋子須放正,不可歪斜,左右腳高度,幫腳大小須一致。
                  ◆磨粗:鞋面為PVC材質不用打粗,只將鞋頭后跟磨平即可。PU材質打粗不可傷及布里。真皮打粗按畫線位置,須打到起毛程度。打粗須到位,但不可超線;打粗粉屑須處理干凈。打粗是為使膠水能更好的滲透到物料中,材質也會更具有彈性。
                  ◆上加硫:穩型作用。理順鞋舌,將品檢半成品配雙、整齊放入加硫箱,鞋子不可碰撞吊籃,以防碰破或弄臟鞋面。加硫溫度80℃-110℃,時間為115-17分鐘。
                  ◆面破:指用藥水清潔鞋面。選擇與標質相符藥水,藥水須洗均勻,按畫線位置洗到位。藥水不可外溢于鞋面,反毛皮料藥水不可超出畫線位置。
                  ◆底破:指用藥水清潔鞋底。選擇與標質相符藥水,藥水須洗均勻,按大底弧度洗到位。藥水不可外溢于邊墻表面。
                  ◆一次面膠:按畫線位置刷到位,不可超出畫線;鞋面不可堆膠;膠水不可污染鞋面。
                  ◆一次底膠:刷膠許到位,不可外溢于大底邊墻,不可堆膠,膠水不可積于大底內,以免腐爛大底。
                  ◆二次面膠:按膠水線,不可超出一次膠線。 
                  ◆二次底膠:做法同一次底膠。
                  貼底:鞋面、楦型碼數、大底碼數要一致,不能有誤差?礈手行狞c,先貼鞋頭在貼后跟,不能溢膠或欠膠。鞋面與大底在離開烤箱40秒內貼合好。
                  上冷凍箱:起穩型作用。品檢OK之半成品鞋配雙放入冷凍箱,鞋子放整齊,不可擠壓碰撞,以防破損或弄臟鞋子。溫度為4℃-5℃,時間為12-17分鐘。出冷凍箱后,鞋面不可有水珠。
                  ◆拔楦:調整拔楦機幫帶高度,使鞋子后套及大底受力均勻,拔楦后不可起皺。
                  放面襯:將相應的面襯平順塞入鞋內,鞋頭部位必須完全到位,不可偏左或偏右。
                  ◆塞紙團:按客人要求執行。(為使鞋子不變形)。
                  ◆鞋面清潔:使用去漬油將鞋面污點,印水線,水解筆線洗干凈。不可使用甲苯清洗;反毛皮料不可粘到任何處理劑;鞋面不可使勁擦,以防掉色。
                  ◆大底清潔:使用去漬油將大底邊污點清洗干凈。不可使勁擦,以免大底紋路洗平,發亮。不可使用快干甲苯處理。
                  ◆除膠絲:用除膠棒或生膠塊將高出大底邊緣之膠線清除干凈。清楚時不可損傷鞋面及大底。
                  ◆掛吊牌:吊牌要按照顏色、號碼掛在客人所要求的位置,方向不能掛反。
                  ◆小包裝:內盒規格須按正確段別使用。包裝紙、材質、顏色、干燥劑按客戶要求使用。成品鞋在內合的擺放方法也按客戶要求。
                  ★成型后品檢主要看以下幾個方面:
                  1、清潔度;
                  2、外頭港寶硬度;
                  3、幫面是否有起皺;
                  4、大底粘合情況;
                  5、配雙情況;
                  6、包裝。

                  6.3工藝設備選擇

                  設備選型是項目建設中的重要環節,本項目主要工藝設備選型根據產品生產工藝流程及產品規格、質量要求進行配置。設備采購本著國產為主、技術先進、安全可靠、節能降耗、價格合理的原則,根據市場調研及廠家詢價,并咨詢有關專家而確定的。
                  本項目共需采購生產加工設備385臺(套),均采用國產設備,詳見“設備購置明細表”

                  6.4土建工程方案

                  6.4.1設計依據
                  1、《建筑結構荷載規范》GB5009-2001
                  2、《鋼結構設計規范》GBJ50017-2002

                  3、《冷彎薄型鋼結構設計規范》GBJ18-87
                  4、《混凝土結構設計規范》GB50010-2002
                  5、《門式剛架輕房屋鋼結構設計規程》CECS102:2002
                  6、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002
                  7、《建筑抗震設計規范》GB50011-2001
                  6.4.2建(構)筑物
                  本項目位于寧波空港新區管委會轄內的永興北園,屬于新建項目,所需生產及輔助設施等均需新建。新建建筑物包括:本項目總占地面積10120平方米(折15.17畝),總建筑面積35000平方米,包括生產車間(一)13610平方米、生產車間(二)4860平方米、辦公樓2090平方米、值班室50平方米,配套建設圍墻400米、道路硬化1200平方米、廠區綠化1520平方米、鋪設雨、污水管網500平方米。詳細內容見下表:
                  6.4.3土建工程設計方案
                  1、設計原則
                  建(構)筑物的建筑設計本著經濟、適用,在可能條件下注意美觀的原則,盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料,嚴格執行相關規范和標準,并滿足防震、防水、防腐、防噪、通風要求。
                  結構設計力求貫徹經濟、實用、兼顧美觀的原則,并根據工藝要求,結合地質情況及地震條件綜合考慮。
                  以滿足工藝生產需要為前提,力求做到方便管理、操作和維修,盡量縮短管線和能耗,節約用地,減少投資。
                  在工藝、生產允許的前提下,盡量采用輕型材料。
                  2、主要材質:
                  所有的主鋼構(梁、柱、腹板、翼板)材質為Q345B鋼材。支撐及檁條等小件為Q235鋼。所有高強度螺栓均采用10.9級。普通螺栓和地腳螺栓材質為Q235,應符合碳素結構鋼的規定。屋面板采用隱蔽式鋼彩板,墻內填充玻璃絲棉。
                  3、一般做法
                  屋面防水材料擬采用新型高分子防水卷材,生產車間等生產設施和輔助設施均采用有組織排水。
                  加工車間采用砼地面,水泥砂漿面層;有潔凈要求的辦公樓可采用水磨地面或鋪地磚。
                  加工車間采用鋁金門窗,其它建筑采用木門、鋁合金窗或塑鋼窗。
                  4、基礎工程和結構類型
                  ①自然條件:
                  基本風壓:0.4KN/m2;基本雪壓:0.4KN/m2;凍土深度:0.5m。
                  ②該工程抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.15g。
                  ③主要結構設計規范
                  《建筑結構荷載規范》、《混凝土結構設計規范》、《建筑地基基礎設計規范》、《砌體結構設計規范》
                  ④墻體、內隔墻
                  主要建筑物外圍護墻體除注明外,標高1.2m以下墻體采用240mm厚煤矸石實心磚墻,外貼面磚(仿蘑菇石),經濟美觀。標高1.2m以上墻體采用雙層壓型鋼板復合保溫隔熱墻體,內填充80mm厚離心玻璃棉,玻璃棉內側帶隔熱反射鋁箔并起隔汽層作用。
                  車間內部生活輔助設施除特殊要求外均采用磚混結構,內隔間墻體均采用240mm厚煤矸石實心磚墻。
                  各工部之間間隔墻除有特殊要求者均采用單層壓型鋼板隔墻;                 
                  框架結構的車間復合壓型鋼板墻面做法如上圖所示。
                  主車間標高1.200m以上為熱鍍鋁鋅壓型鋼板墻,做法為:(由外至內)
                  1)0.6mm厚乳白色熱鍍鋁鋅壓型鋼板(表面氟碳涂層);
                  2)80mm厚(容重不小于16kg/m3)的離心玻璃棉(內側有鋁箔隔熱、防潮層);
                  3)C型熱鍍鋅冷彎型鋼檁條;                                       
                  4)0.5mm厚乳白色熱鍍鋁鋅壓型鋼板(表面聚酯涂層)。
                  ⑤門、窗                             
                  一般車間物流大門均采用彩色復合壓型鋼板電動提升門,技術要求按國家標準02J611-3執行,大門附帶小門扇;供人員消防疏散用小門,采用鋼板平開門1500×2400(H);除有特殊要求的(如防噪音采用隔聲門、防火采用防火門)外,其余與壓型鋼板墻接觸的門均采用彩板平開門(防盜門),生活輔助部份門均采用平開木門,一般車間輔助采光通風側窗均采用88系列(PVC-U)塑鋼單玻推拉窗,5mm厚浮法平板玻璃;餐廳、辦公采用5+9+5中空玻璃窗扇,餐廳、辦公開啟扇配置窗紗。
                  建筑外門窗抗風壓性能分級為3級;氣密性能分級為3級,節能建筑不小于4級;水密性能分級為3級;保溫性能分級為3級,節能建筑8級。
                  門窗玻璃的選用遵照《建筑玻璃應用技術規程》和《建筑安全玻璃管理規定》發改運行[2003]2116號及地方主管部門的有關規定。單塊窗玻璃大于1.5m2、門玻璃大于0.5m2采用安全玻璃。
                  ⑥屋面、隔間封頂
                  車間主體工程屋面均做雙層壓型鋼板復合保溫隔熱屋面(檁條隱藏型),屋面板連接采用角馳Ⅲ型180度咬邊屋面構造。屋面坡度5%,考慮到廠界范圍風荷載較大,為避免屋面板破壞建議采用YX51-360板型或360卷邊U475板型,增加屋面板固定點。屋面排水采用內天溝內落水排水,沿外墻天溝設溢水口。做法為DN50鋼管,間距6m。當無法設置溢水口時,按規范要求采用加密雨水管、加大管徑,滿足屋面雨水排水要求。
                  輔助生活設施及配套動力設施鋼筋混凝土屋面一般采用SBS防水卷材,屋面保溫材料采用100厚水泥膨脹珍珠巖板(憎水性);屋面防水等級均按二級。
                  車間內隔間封頂材料除有特殊要求如油浸變壓器室采用1.5h鋼筋混凝土樓板外、其他隔間封頂均采用≥80mm厚硬質巖棉夾芯板封頂(耐火極限要求≥1.0h)。
                  (1)雙層壓型鋼板復合保溫隔熱屋面做法 (由上至下)如上圖所示。             
                  ① 0.6mm厚熱鍍鋁鋅壓型鋼板(表面氟碳涂層、耐候耐腐蝕性好);
                  ② 100mm厚雙層壓型鋼板復合保溫隔熱屋面做法 (由上至下) (容重不小于16kg/m3)的離心玻璃棉,底面帶鋁箔,起隔熱、隔汽作用;
                  ③ Z型熱鍍鋅檁條(檁條隱藏不宜維修,故采用Z型);
                  ④ 0.5mm厚乳白色熱鍍鋁鋅壓型鋼板(聚酯涂層)。
                  (2)混凝土屋面做法:
                  ① 2×3mm厚SBS防水卷材、面層卷材帶保護層;
                  ② 30mm厚1:3水泥砂漿找平層(內配Φ4鋼筋網片);
                  ③ 100mm水泥膨脹珍珠巖保溫板;
                  ④ 1:8水泥膨脹珍珠巖找2%坡;
                  ⑤ 鋼筋混凝土屋面板。
                  注:考慮到大多數屋面均有設備、故不考慮屋面做架空隔熱層。
                  ⑦基礎
                  所有墻基礎均采用鋼筋混凝土基礎,混凝土采用C30;柱子采用獨立基礎,混凝土采用C30;所有基礎墊層均采用C10混凝土。
                  ⑧其它
                  按規范的規定應在樓體中,設伸縮縫、防震縫和沉降縫。鋼筋選用:Ⅰ級鋼;Ⅱ級鋼;冷拔帶肋筋。所有墻基在-0.06米處做一道水泥防水防潮砂漿層,厚20mm。

                  第七章  公用工程與輔助設施方案

                  7.1總平面布置

                  7.1.1總平面布置原則
                  本項目總平面布置嚴格執行國家現行的環境保護、勞動保護法規和現行防水、抗震規范。本著方便生產、節約用地、降低造價的原則,根據生產工藝流程特點及地區條件,合理布置廠區建筑物、構筑物、道路及動力設施。
                  7.1.2總平面布置方案
                  本項目選址在寧波空港新區管委會轄內的永興北園,廠區總占地面積10120平方米(折15.17畝)。本項目為新建項目,除新建生產設施外,還需建設辦公樓、值班室等公用設施。根據規劃用地條件及生產要求,結合生產工藝流程,在滿足工業建筑防火疏散要求的前提下,合理布置生產車間及辦公生活輔助服務設施等。

                  7.2工廠運輸方案

                  1、運輸方案
                  廠內總圖運輸主要按照短捷、流暢、連續、運輸便捷、安全、避免過多倒車或錯車讓車現象發生來布置。
                  運輸方式主要依托物流公司,市內短途材料運輸結合公司內部的運輸工具來解決,廠內運輸采用裝卸車及手推車解決車間內部和車間之間的物料搬運。
                  2、道路
                  項目應設置廠區道路,廠區主干道東西向布置,寬度設置為8米,次干道東西向布置,寬度設置為4-6米。所有道路均為混凝土雙坡路面,縱坡2%,橫坡1.5%。

                  7.3給排水與消防設計方案

                  7.3.1設計依據
                  1、《建筑給排水設計規范》GB50015-2003
                  2、《建筑設計防火規范》GB50016-2006
                  7.3.2給水
                  項目用水主要是生產用水及生活用水和綠化用水。生活用水量按580人,人均消耗40升/天計算,生活用水6960立方米/年;生產用水經估算2000立方米/年;綠化用水按1520平方米,每平方用水0.3立方米計算,綠化用水456立方米/年。項目全年生產、生活用水及綠化用水量為9416立方米。
                  1、水質、水壓要求
                  生活、消防用水符合《生活用水衛生標準》(J120-76)的水質要求?照{用水應符合水溫、水壓要求。水溫要求在15℃~18℃為宜。供水壓力≧0.25MPa。
                  2、水源
                  項目主水源由寧波空港新區供水主管網供水,水源引自區自來水公司水廠,不需加壓和二次凈化。
                  3、管材與接口
                  室外埋地給水管采用給水鑄鐵管,石棉水泥接口,室內生產、生活、消防給水管架空部分采鍍鋅鋼管,法蘭和絲扣連接。排水管采用PVC硬聚氯乙稀排水管,粘接。
                  4、管道防腐
                  所有埋地的給水鑄鐵管,外壁刷石油瀝青兩道,鍍鋅鋼管不做防腐處理。
                  7.3.3排水
                  本項目范圍內污水、雨水采用分流制排放。運營過程中產生的生活污水均由管網收集后進入化糞池處理系統,達到浙江省標準相關要求,用于廠區的綠化,基本不外排。項目范圍內的雨水可定點貯存,用于沖刷廁所或綠化用水。
                  7.3.4消防
                  項目根據《建筑設計消防規范》(GBJ16-87)進行消防系統設計。
                  1、室內消防
                  項目車間及綜合樓內擬設置室內消防系統,按規范要求布置DN65消火栓箱,室內相鄰兩個消防栓箱間距小于30米,保證每個著火點均有兩股水柱同時到達,消防用水量15L/S。同時在車間內按最大保護距離25m配置MF-2型手提式干粉滅火器,每組2—3具,以撲滅初期火源。廠區內的生產、生活輔助設施均按規范要求配備消防設備。
                  2、室外消防
                  室外消防管道采用環狀管網。按滅火半徑不超過120米設室外消火栓,每個消火栓水量為25L/S,室外另設水泵接合器1個,供消防車用。
                  3、管材選擇
                  生產、生活給水管室內采用PP-R管,熱熔連接,室外采用鍍鋅鋼管,絲扣連接。消防給水管采用焊接鋼管。
                  室內排水管采用芯層發泡塑料管或PVC管。

                  7.4供電設計方案

                  7.4.1供電
                  1、用電負荷
                  項目生產車間及輔助設備裝機容量約302.1kW;其它用電負荷10kW,主要供辦公、生活照明使用。項目用電設備利用系數按0.4計算,生產車間及輔助設備每天工作8小時;照明及辦公用電按照每天4小時計算。
                  2、電源要求
                  供電電源要求380V/220V/50HZ。其中:主要設備電壓為380V,少數小型設備電壓為220V,照明電壓均為220V。
                  3、年綜合耗電量
                  項目生產管理為8小時工作制,年工作300天,據此計算項目年生產用電29萬度,照明及辦公用電按照每天4小時計算,則照明及辦公用電1.2萬kWh,年綜合耗電量為30.2萬kWh。
                  4、供電方案
                  本項目購置變配電箱,電源由空港新區供電站直接供應,由廠區地下電纜引至廠區10KV配電室,變壓后分送至各車間配電室。
                  廠外供電專線,采用交聯聚乙烯全包裝高壓電纜引下,然后采用直埋方式輸送變配電室。電氣主要接線10kV側為單母結線方式。
                  車間內用電設備的供電電壓為380/220V三相五線制。
                  5、變壓器選擇
                  考慮今后發展需要,應選擇1000kVA變壓器2臺,并配備相應高、低壓開關柜、計量盤等。
                  6、防雷和接地
                  生產車間、綜合樓按規范設計防雷裝置,在建筑物屋頂設避雷網,引下線間隔不大于30米。

                  7.5通訊設計方案

                  本項目通訊包括電話、網絡寬帶、擴音呼叫及自動報警系統,廠區內電信線路敷設均采用電信電纜橋架或埋地敷設。

                  7.6管線綜合布置方案

                  項目工程管線有給水管、雨水管、污水管、電纜、通訊光纜等五種,除電纜和通訊光纜采用電纜溝埋設外,其余管線一律采用直埋鋪設。管線綜合規劃做到布局合理,達到既有利于管線的施工與維護,又有利于凈化美化廠區的目標。
                  五種管線從干道引入,其中電力,經過廠區內變壓器降壓后供生產及辦公使用。各種管線間距應滿足規范要求,管線敷設時應遵循以下原則:
                  1、壓力流管讓重力流管;
                  2、小管徑讓大管徑;
                  3、給水管盡量在污水管上面;
                  4、易彎的讓不易彎的;
                  5、臨時性的讓永久性的;
                  6、工程量小的讓工程量大的。
                   

                  第八章 環境保護與勞動安全

                  8.1環境保護

                  8.1.1設計采用的依據及標準
                  1、設計依據
                  (1)《中華人民共和國環境保護法》;
                  (2)《中華人民共和國水土保持條例》;
                  8.1.2環境影響分析
                  1、建設期環境影響
                  本項目建設期施工場地、管線鋪設地段的清理、土石方的挖掘、物料堆存、運輸等環節會產生粉塵、噪聲以及廢水和固體廢物等污染物,將對周圍環境產生一定程度的影響。
                  2、運營期環境影響
                  (1)廢水:廢水主要是生產用水和生活用水。
                  (2)固廢:固體廢棄物主要是生產過程中產生的下腳料、殘次品和職工辦公、生活垃圾。
                  (3)噪聲:噪聲源主要為生產設備產生的噪聲,其聲壓級約為75-85dB(A)。
                  8.1.3綜合防治措施
                  為加強環境保護,力爭不影響當地環境,促進本地經濟的可持續發展,貫徹執行環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則,對環境產生的不利影響進行妥善處理,使其符合國家排放標準。
                  1、建設期污染防治措施
                  (1)防塵措施
                  施工現場四周建設1.5~2.0m高的界墻,以此降低建筑施工揚塵對其周圍環境的影響并便于管理。
                  (2)降噪措施
                  項目建設過程中的施工噪音將按環境保護部門的規定嚴加控制,嚴格遵守《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)規定的標準值,合理安排混凝土振動棒、電鋸等噪音較大的設備的使用時間和場所,選用低噪聲設備,合理布置噪聲源位置,減少對周圍單位和居民正常工作和休息的影響。建材的堆放及混凝土拌和應定點、定位,項目施工場地周圍樹立高于3米的簡易屏障,或在使用機械設備旁樹立屏障,減少施工機械的噪聲影響。施工車場地盡量平整,減少顛簸聲,以減少施工噪聲對居民生活及正常辦公工作的影響。
                  (3)廢水污染防治措施
                  施工生產廢水含泥沙量較大,在施工現場設置沉淀池,廢水經沉淀后上清液回用于施工現場。
                  由于該項目屬大型工程,施工期長且建筑施工人員較多,生活污水量較大,在施工生活區修建化糞池將施工人員排放的生活污水集中處理用于農灌和綠化。
                   
                  為了消除雨水對粉狀建筑材料的影響,避免其隨雨水流入雨水管網而對附近地表水環境的質量造成影響,工程擬將建筑材料,尤其是粉狀建筑材料儲存于建筑物內,以免雨水沖涮而污染周圍水環境。
                  通過以上廢水治理措施,建設期生產廢水和生活污水不外排。
                  (4)固體廢物治理措施
                  項目建設施工期間需進行運輸棄土和各種建筑材料(如砂石、水泥、磚、木材等),將產生大量廢土、磚石及各種建筑垃圾、裝修垃圾,必須按照市容環衛、環保和建筑業管理部門的有關規定進行處置,及時將固廢運到指定點(如垃圾填埋場、鋪路基等)妥善處置,嚴防制造新的“垃圾堆場”。將混凝土塊連同棄土、棄渣等及時清理,送至專用垃圾場所、用于填筑墊建筑基礎、路基或回填低洼地帶,建筑垃圾中鋼筋等回收利用,其它用封閉式廢土運輸車及時清運,并送到指定傾倒點處置,不能隨意拋棄、轉移和擴散。其次,施工人員的生活垃圾也及時收集到指定的垃圾箱(桶)內,由當地市政環衛部門統一及時清運處理。
                  (5)生態保護措施
                  對于項目區施工開挖的土壤,應有計劃的分層開挖、分層回填,并盡量將表土回填表層。對于破壞的植被,待施工完成后,盡快按項目區綠化方案恢復植被。
                  2、運營期污染防治措施
                  (1)廢水處理措施
                  本項目范圍內污水、雨水采用分流制排放。運營過程中產生的生活污水均由管網收集后進入化糞池處理系統,達到浙江省標準相關要求,用于廠區的綠化,基本不外排。項目范圍內的雨水可定點貯存,用于沖刷廁所或綠化用水。
                  生產過程的冷卻用水均為循環使用,不排放。
                  (2)固體廢棄物處理措施
                  該項目固廢主要來自生產過程中的下腳料、殘次品和職工日常生活垃圾。
                  生產過程中產生的廢棄物主要是牛皮、豬皮、廢包裝袋和纖維布料等,該廢料成分復雜,盡量分類收集回收綜合利用,不能回收部分送至有資質的廠家處理。日常產生的生活垃圾要分裝盛袋,杜絕與其他污物混裝,由環衛部門運出。
                  (3)噪聲
                  廠區生產設備風機噪聲是主要噪聲源。對上述噪聲均設有相應的處理措施,并盡可能將噪聲控制在噪聲源間內。車間內噪聲主要是對生產工人采取保護措施,減少對工人的傷害。主要治理措施:
                  (1)選用噪聲低的設備,并在安裝時加裝防震墊,選用低噪聲節能型水磁與風機;
                  (2)在工作臺上、料箱、滑道等經常與沖壓件觸碰的地方使用或襯軟質材料,可避免過大的噪聲;
                  (3)廠區周圍種植樹木、花草,以減弱噪聲,使噪聲晝間低于60分貝。
                  通過采取上述措施,可使廠區邊界噪聲達到國家標準要求。
                  (4)綠化
                  綠化具有美化環境減少污染等功能,同時良好的綠化環境是現代文明的象征之一。結合地塊的地形條件,運用綠化自身功能,沿道路種植行道樹,配以大面積綠化,種植草坪、花卉、觀賞性喬木,達到綠化、美化相互輝映的效果。
                  8.1.4環境影響評價
                  由上述環境分析可知,本項目建設期及營期間產生的揚塵、廢水、固體廢棄物、噪音,通過采取一定處理措施,可達標排放或妥善處理,不會對環境造成影響。因此,從環保角度分析,該項目的建設是可行的。

                  8.2勞動安全

                  為避免項目運營過程中產生不安全因素,造成人身傷害,需加強職業教育、消防及安全保護措施:
                  (1)加強安全法律法規教育和安全知識的學習,提高從業人員的安全防范意識;制定安全生產條例,加強安全管理,操作人員必須經過安全教育和崗位培訓,考核合格后方可持證上崗。
                  (2)加強消防安全措施。本項目在總平面布置中,充分考慮防火安全要求,建筑物、構筑物的間隔應符合建筑防火設計規范,技術條件符合消防要求。項目范圍設有消防給水系統,室內室外均設有消防栓,由項目區內供水管網供水,室內按消防要求配置干粉滅火器,室內消防用水管道直徑不小于100mm,消防栓壓力不小于0.15Mpa,出水流量不小于15L/s。項目區建筑物與建筑之間留有足夠的安全距離,消防車可直達。嚴格按照防雷、防靜電設計規范進行設計,所有建筑物均應加裝避雷設施(避雷針或避雷帶),接地良好,電氣設備按防爆規定進行選型,安裝短路保護和過載保護裝置,并定期進行絕緣檢查和接地電阻測試,避免由于雷擊和靜電引起爆炸和火災。
                  (3)按工藝要求嚴格控制工藝參數在安全限度以內,對工藝中的各種機器設備,應定期進行檢測,保證其靈敏與可靠性,杜絕機械事故損傷。
                  (4)工人在工作時,按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等,夏季做好防暑降溫,冬季注意防寒保暖。
                  (5)機器外露的運轉部位加裝安全防護罩;并根據工作性質為生產人員配備相應的勞保用具,保證員工的身體健康。

                  8.3消防

                  8.3.1 編制依據及原則
                  《建筑設計防火規范》GB50016-2006
                  《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005
                  3、滅火器配置
                  為了及時撲滅初起火災,在易燃物品存放的重要部位配置適量的推車式和手提式干粉滅火器,手提式來火器分別設置在掛鉤、托架和來火器箱內,并設明顯標志,方便使用,以便及時實施撲救,把火災隱患降低的限度。
                  另外,充分利用當地的消防力量,在發生火災時進行及時撲救。對相應的消防器材。設備和設施,指定有關人員負責保養、維修和管理,并定期對職工進行消防知識教育,熟練掌握滅火知識和消防器材的使用方法,掌握防火、滅火技術,認真做好防火檢查,消除火災隱患,并能及時撲滅各類初起火災。
                  電氣安全及防靜電采取繼電保護器,自動保護裝置以及避雷防靜電采取阻燃電纜等措施。
                  8.3.3 建筑消防
                  在本工程范圍內的建構筑物,其耐火等級、防火間距、安全疏散均按國家消防法規的有關規定設計,建筑物的耐火等級不小于二級。
                  辦公樓耐火等級為二級,每層為一個防火分區。車間內隔墻、吊頂等建筑材料采用非燃燒材料,以利于防火。
                  第九章 節能方案分析
                  9.1節能政策和設計依據
                  9.1.1能耗設計依據
                  1、《中華人民共和國節約能源法》
                  2、《國務院關于加強節能工作的決定》(國發【2006】28號)
                  9.2能源消耗種類、數量
                  9.2.1能源消耗種類
                  根據生產工藝特點,項目能耗主要有:
                  1、電力:主要是生產用電,其次為辦公及生活照明用電。
                  2、水:主要是生產、生活用水和綠化用水等。
                  3、柴油:主要用于錯峰發電
                  9.2.2能源能耗數量
                  (1)電
                  項目生產車間及輔助設備裝機容量約302.1kW;其它用電負荷10kW,主要供辦公、生活照明使用。項目用電設備利用系數按0.4計算,生產車間及輔助設備每天工作8小時;照明及辦公用電按照每天4小時計算。
                  (2)水
                  項目用水主要是生產用水及生活用水和雜用水。生活用水量按580人,人均消耗40升/天計算,生活用水6960立方米/年;生產用水經估算2000立方米/年;綠化用水按1520平方米,每平方用水0.3立方米計算,綠化用水456立方米/年。項目全年生產、生活用水及綠化用水量為9416立方米,折標準煤0.81噸。
                  (3)柴油
                  項目用柴油主要是錯峰發電時使用。經估算年耗費柴油30000升,按柴油密度0.85千克/升計算,折合25.5噸,折標準煤37.16噸。
                  根據項目運營規模、技術流程及前述能耗計算,本項目能源消耗量見表:
                   
                  9.3節能措施
                  9.3.1總圖布置
                  合理布置生產車間及功能用房位置,總圖布置上力求緊湊,使工藝流向合理,用電負荷中心靠近變配電站,節約輸送環節能耗。
                  9.3.2建筑節能
                  建筑節能主要從建筑規劃設計、圍護結構、遮陽設施等方面考慮。
                  1、外觀體型
                  根據建筑功能要求和當地的氣候參數,在方案設計中,科學合理地確定建筑平面形狀、空間布局、外觀體型等,最大限度減少建筑能耗量。
                  2、各建筑物的設計盡量采用自然采光,滿足工藝生產操作窗地比及人員生活需要。
                  3、建筑圍護結構的保溫隔熱性能
                  使用隔熱效果較好的環保、節能型建筑材料,可有效減少通過圍護結構的傳熱,從而增加外墻保溫隔熱效果,達到顯著的節能目的。
                  對垂直墻面可采用外廓、挑檐等遮陽設施。
                  4、門窗
                  (1)盡量減少門窗的面積
                  門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位,因此,項目在保證日照、采光、通風等條件下,將盡量減少外門窗洞口的面積,以減少建筑能耗。
                  (2)提高門窗的氣密性
                  將采用密閉性良好的保溫密封門窗,通過改進門窗產品結構,如加裝密封條等提高門窗氣密性,防止空氣對流傳熱。
                  (3)盡量使用新型保溫材料
                  門窗將選用新型保溫節能門窗,減少門窗散熱。
                  5、屋頂
                  屋頂將采用淺色屋面,以隔熱太陽輻射熱,減少陽光直射。
                  建議在屋頂涂上隔熱防水膏或采用水泥保溫板,使屋面具備保溫、隔熱、防水等節能效果。
                  9.3.3電氣節能
                  1、電路損耗
                  配電室布置在項目區的相對中心位置,盡量減少線路損失。合理確定供電線路長度及電纜截面,降低供電線路上的電能損耗。
                  2、設備選型
                  在設備選型中堅持高效節能的原則,選用符合節能、節水標準的國內外技術先進的節能型輸送設備、加工設備和其他機電設備,以降低消耗指標、減少無功損失。
                  9.3.4其他節能措施
                  1、節水:用節水型器具,建立循環用水系統;衛生間采取節水措施,并選用易于清潔的節水型衛生潔具;積極開展雨水利用,應用滲水地面。
                  2、推廣采用新技術,新工藝,以節能降耗。
                  項目管理機構應加強管理,完善各種規章制度,定期對各類設備、管道、器具等進行檢修,最大限度減少跑、冒、滴、漏現象,以減少不必要的浪費。
                  3、辦公室用電控制
                  (1)辦公室人員下班后及時關閉電腦、燈具
                  (2)辦公區域行政人員加班,應適量開燈且離開時必須隨時關燈、電腦。
                  (3)杜絕白天(光線良好的情況下)開燈,下班無人時禁止開啟電腦、飲水機、照明燈、空調等。
                  (4)在夏季開啟空調時不可打開窗戶。
                  4、車間用電控制:
                  (1)車間照明:夜班時,車間的照明必須開一個關一個,交替打開,節省用電量一半。
                  (2)所有設備不允許空轉,重點對象控制如下:
                  前處理用電(各種電機及其他附屬設備)防止設備空轉的現象造成人為電量浪費。
                  后工段(生產機組等設備)停機后,及時斷開此用電設備,防止設備空轉的現象造成人為電量浪費。
                  5、生產工藝節能措施
                  (1)設備清洗要在規定的時間內做相應的次數。
                  (2)保證水管閥門的完好性,不準出現跑、冒、滴、漏等現象,如發現此現象的發生應及時通知維修人員進行維修。
                  (3)在設備操作維修管理中,要求工作人員在各個生產環節上嚴格執行操作規程,減少設備故障并及時排除故障,防止設備空載運行。
                  (4)設備的開啟和關閉均采取集中控制與人工操作相結合,避免設備空轉。
                  9.4節能評估結論
                  項目作為鞋類生產項目,符合國家以及行業有關產業政策,由于該項目從原料的投入直至加工后產品的產出,從一系列的各個環節均采取了節能措施,節能效果明顯,用能合理。該項目工藝技術先進,設備選擇合理。產品安全、高效、節能,該項目在促進產業結構調整和產業升級具有重要意義。

                  第十章  項目組織機構與管理

                  10.1組織機構

                  浙江萬順旅投資發展有限公司為本項目的實施單位。
                   

                  10.2勞動定員

                  10.2.1勞動定員及人員來源
                  項目建成后,應本著精煉、高效,盡量減少勞動定員的原則進行人員配備,項目成后需新增員工580人,其中:管理人員40人,技術工作人員50人,生產工人490人。企業的直接生產工人主要來自社會招收,除部分高層管理人員由公司選任外,其他主要管理、技術人員可以采取面向社會公開招聘的方式擇優錄用。
                  10.2.2人員培訓
                  人員培訓是項目運行中不可缺少的一個重要環節,是市場競爭和企業管理的客觀要求。因此人員培訓應與工程建設同步進行,并在生產中保持長期性,通過培訓可提高職工的科學文化水平和專業技能及人才素質,是完成項目目標的基礎。
                  項目的生產技術性強,因此,對職工的各方面素質及技術要求都是比較高的,必須對職工以各種方式進行培訓,使企業的人才素質不斷提高。另外,必須對職工進行安全技術培訓,特殊工種做到持證上崗。
                  計劃先進行技術培訓,再進行兩個月的業務學習。具體時間根據整個項目的建設進度而定。

                  第十一章  項目實施進度

                  11.1項目建設管理

                  為加強項目管理,提高投資效益,由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產經營、資產的保值增值等實行全過程負責。在項目建設過程中,建議設立施工管理部、財務部、辦公室等機構,對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質量等進行管理,以確保項目按時完成。

                  11.2工程進度安排

                  本項目建設期為1年,項目報告批復后,要盡快著手進行前期準備工作,及時編制初步設計和施工圖設計,并進行場地平整工作。
                  第十二章 投資估算和資金籌措

                  12.1投資估算依據

                  本項目總投資估算中,土建工程參照《浙江省建筑工程綜合定額價目表》,安裝工程參照《浙江省安裝工程預算定額寧波市價目表》、《全國統一安裝預算定額浙江省單位估價表》;取費參照寧波市工程結算資料編制。
                  (1)土建工程費按寧波市同類工程測算,主要包括人工費、材料費、機械使用費和其他直接費用。
                  (2)設備購置費用采用詢價,按現行市場價+運費+保險費測算。

                  12.2總投資估算

                  本項目總投資估算5000萬元,其中,建設投資4483.2萬元,鋪底流動資金476.8萬元。
                   

                  第十三章 財務評價及不確定性分析

                  13.1 財務評價依據

                  13.1.1 財務評價依據
                  (1)國家建設部發布的《項目經濟評價方法與參數》(第三版)
                  (2)國家有關稅收法律、法規、政策
                  (3)項目的技術方案和投資概算結果
                  13.1.2 評價范圍
                  評價以項目確定的建設規模為依據,以該項目為評價主體,對其綜合效益進行分析比較。
                  13.1.3計算期確定
                  本項目建設期1年,運營期10年,項目建成投產后第一年達到設計
                  本項目產品進項增值稅率與銷項增值稅率均17%,城市維護建設稅按增值稅的7%計取,教育費附加按增值稅的3%計取,所得稅率為25%。

                  13.2 收費標準及銷售收入估算

                  參照同類企業收費標準,確定該項目生產的鞋類價格100元/雙,與市場同類產品相比,該項目產品定位較為合理。
                  。

                  13.3 經營成本估算

                  本項目根據原料、燃料動力消耗、勞動定員及工資和同類企業價格水平計算總成本。該項目成本包括燃料及動力消耗、人工費、維修費、管理費和固定資產折舊攤銷等,取費標準確定如下:
                  (1)外購原輔材料
                  根據生產規模,本項目達產年份主要原材料及輔助材料費用為3500萬元/年。
                  (2)外購燃料動力
                  本項目外購燃料動力按當地市場價格估算,年需燃料動力費75萬元。
                  (3)工資福利費用
                  該項目需配置各類人員580人,人均工資按4萬元/年計算,年需工資福利費用2320萬元。
                  (4)維護修理費
                  本項目維護修理費按設備購置費的2.5%計算,每年設備維護修理費為23.82萬元。
                  (5)其他費用
                  本項目其他費用主要包括制造費用、管理費用、銷售及推廣費等,制造費按外購原輔材料1.2%計算,銷售及推廣費按收入的5%估算,管理費按工資及福利總額的30%計算。由此計算,本項目其他費用共計1213.5萬元。
                  (6)折舊及攤銷費
                  本項目固定資產折舊按平均年限法計算,房屋建筑按照20年,機器設備折舊年限10年,無形資產攤銷年限10年,其他資產攤銷年限10年。本項目折舊費為268.81萬元/年,攤銷費為60.93萬元/年,折舊及攤銷費共計329.74萬元/年。
                  根據上述標準知,正常達產年份,項目年經營成本7132.32萬元,總成本費用為7494.06萬元。

                  13.4 財務盈利能力分析

                  本項目建成投運后,生產鞋類50萬雙,年實現銷售收入10000萬元,利潤總額2396.71萬元。財務分析表明,所得稅后,項目財務內部收益率26.53%,投資回收期5.03年,總投資收益率47.93%,財務評價指標好,敏感性分析結果表明,該項目能夠適應市場變化,具有較強的抗風險能力,因此,該項目是可行的。

                  13.5不確定性分析

                  (1)盈虧平衡分析
                  本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析,盈虧平衡點(BEP)

                  13.6 財務評價結論

                  該項目運營后,稅后內部收益率為26.53%,大于行業基準收益率(設定行業基準收益率I=8%);項目財務凈現值(全部投資)為6850.27萬元,遠大于零;稅后靜態投資回收期5.03年,項目達產年份投資利潤率為47.93%,盈利能力較強。因此,本項目在經濟上是可行的。

                  第十四章 項目招標方案

                  14.1招標依據

                  1、《中華人民共和國招標投標法》

                  14.2項目概況

                  1、根據項目發展規劃,本項目建成后正常達產年份,預計年生產鞋類50萬雙。依據生產規模及企業的發展需要,總建筑面積35000平方米,包括生產車間(一)13610平方米、生產車間(二)4860平方米、辦公樓2090平方米、值班室50平方米,配套建設圍墻400米、道路硬化1200平方米、廠區綠化1520平方米、鋪設雨、污水管網500平方米;購置生產加工及配套設備387臺套。

                  14.3招標內容

                  建設項目招標方案的內容包括:
                  該工程實施各個階段的招標內容,包括以下方面:工程監理招標;土建設計、工程施工及裝飾招標;所需設備和室外管網材料采購。

                  14.4招標組織形式

                  本項目招標將嚴格按照國家和浙江省規定的程序執行,項目招標均在國內進行,根據招標項目的重要性、專業程度的高低,實行國內公開招標或邀請招標。項目建設單位組建招標管理機構,委托有相應資質的招標代理機構組織本項目的招投標工作。

                  14.5招標方式

                  在招標過程中應遵循以下原則:
                  工程勘察、測量和設計、工程監理、土建安裝、安裝工程材料及設備采購等采用公開招標的方式,即在項目經批復同意后,項目承辦單位即應在當地報紙和網上發布招標公告。
                  項目的招標、投標、評標、定標均應按《中華人民共和國招標管理法》的規定和程序進行。

                  14.6招標程序

                  本項目招標程序遵守國家發改委和浙江省建委的有關規定,招標時間在全部設計文件完成有關部門批準手續后進行。具體招標程序包括組建招標辦事機構、招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按規定向有關部門申報批準和備案。
                   

                  第十五章 結論及建議

                  15.1結論

                  浙江萬順旅投資發展有限公司年產50萬雙鞋類生產線建設項目,符合國家發展規劃要求,項目地理位置優越,內、外部環境及建設條件良好。項目所提出的工程建設規模適宜,工程方案可靠,資金運用合理,抗風險能力較強,項目建設方案切實可行。
                  本項目的建設,不僅可以充分利用當地優越的區位優勢,擴大勞動力就業,增加居民收入,維護社會穩定;還可以促進區域經濟發展,增加當地財政收入。
                  綜合上所述,該項目在工程、技術、環保、經濟效益及社會效益等方面是可行的。

                  15.2建議

                  (1)加大產品研發投入,提升技術水平,增強企業產品的研發能力。
                  (2)項目承辦單位應加強與先關部門的聯系,做好項目實施前的各項準備工作,以便為項目實施提供必要條件。
                  (3)充分把握當前輕工產業持續增長的有利時機,不斷開拓市場,增加企業的競爭強度。
                  (4)運用現代化的經營理念加強企業管理,構建“以人為本”的企業文化,增強企業的凝聚力和向心力。

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