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            總投資估算及資金籌措

            時間:2014-03-17 12:07作者:admin 點擊:
              
            總投資估算及資金籌措
            本項目總投資8000.00萬元,其中種鴿購置費用5000.00萬元土建工程費用976.69萬元、設備購置及安裝費用81.75萬元、土地購置費1250.04萬元、工程建設其他費用158.44萬元、預備費433.08萬元、流動資金100.00萬元。
            項目投資8000.00萬元,全部由我單位全部自籌解決。
            1.1.6主要技術指標
            本項目主要技術經濟指標見下表:主要技術經濟指標表。
            主要技術經濟指標表
            序號 指標名稱 單位 數量 備注
            1 生產規模      
            1.1 名種幼鴿 萬羽 6  
            1.2 觀光旅游 萬人次 10  
            2 項目建設期 1  
            3 年生產天數 300  
            4 項目占地面積 平方米 33333.50 折50.00畝
            5 總建筑面積 平方米 3440.00  
            6 勞動定員 80  
            7 項目總投資 萬元                             8000.00  
            7.1 建設投資 萬元 2900.00  
            7.2 建設期借款利息 萬元 0.00  
            7.3 鋪底流動資金 萬元 100.00  
            8 資金籌措 萬元    
            8.1 項目資本金 萬元 8000.00  
            8.2 銀行貸款 萬元 0.00  
            9 年營業收入 萬元 9500.00 正常年
            10 年總成本費用 萬元 6884.38 正常年
            11 年增值稅 萬元 1015.75 正常年
            12 年營業稅金及附加 萬元 101.58 正常年
            13 年利潤總額 萬元 2514.04 正常年
            14 年所得稅 萬元 628.51 正常年
            15 年凈利潤 萬元 1885.53 正常年
            16 項目總投資收益率 31.43 正常年
            17 項目資本金凈利潤率 23.57 正常年
            18 項目投資財務內部收益率 32.03% 所得稅前
            25.66% 所得稅后
            19 項目投資財務凈現值 萬元 11165.39 所得稅前
            7736.86 所得稅后
            20 項目投資回收期 4.56 所得稅前
            5.29 所得稅后
            21 項目資本金財務內部收益率 68.02%  
            22 生產能力的盈虧平衡點 69.16 正常年
             

            1.2報告編制依據及范圍

            1.2.1編制依據
            1、《產業結構調整指導目錄》(2011年本)
            2、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)
            3、《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》
            4、《全國農業和農村經濟發展第十二個五年規劃》
            5、《全國休閑農業發展第十二個五年規劃(2011-2015年)》
            6、《國務院關于加快發展旅游業的意見》
            7、《溫州市現代農業發展“十二五”規劃(2011-2015年)》
            8、《投資項目經濟咨詢評估指南》
            9、國家發改委關于編制項目可研報告的有關規定
            10、《中國信鴿公棚競賽管理暫行規定》
            11、《中國信鴿競賽規則》
            12、《中國信鴿競賽規則和裁判管理辦法》
            13、《國家體委關于加強信鴿協會管理工作的通知》
            14、《中國信鴿運動2010年-2014年發展規劃》
            15、《中國信鴿協會章程》
            16、《國家全民健身條例》
            17、項目所在地有關基礎資料
            18、項目承辦單位提供的基礎資料
            1.2.2編制范圍
            本項目對項目提出的背景及建設必要性、市場分析預測、選址與建設條件、建設規模及產品方案、工程技術方案、環境保護與勞動安全、節能方案分析、項目組織機構與管理、投資估算與資金籌措、財務評價及不確定性分析、項目招投標進行綜合分析評價。

            1.4綜合評價結論

            溫州市蔡氏農業發展有限公司(籌)提出的溫州市蔡氏名鴿觀光園,符合國家關于農業農村經濟發展的規劃需求,符合國家休閑農業發展規劃和旅游發展規劃,項目地理位置優越,交通便利,內、外部環境及建設條件良好。項目所提出的工程建設規模適宜,工程方案可靠,資金運用合理,抗風險能力較強,項目建設方案切實可行。本項目的建設,不僅可以充分利用我國當地豐富的勞動力資源,擴大勞動力就業,增加居民收入;還可以促進區域經濟發展,增加當地財政收入。
            綜合上所述,該項目在工程、技術、經濟效益及社會效益等方面是可行的。

            第二章  項目提出的背景及建設必要性

            2.1溫州市甌海區概況

            甌海是溫州市三大主城區之一,古時候,甌海屬“甌地”,《山海經》中有“甌居海中”的記載,甌海之名由此而來。全區國土面積467平方公里,占溫州市區總面積的42%。1981年建縣,1992年撤縣設區,經2001年和2011年行政區劃調整后成為現狀,設5個功能區,共轄12個街道、1個鎮,1個省級經濟開發區,251個行政村、26個居委會,戶籍人口41萬,外來人口約80萬。
            甌海是“溫州模式”的發源地之一,中國第一個實行承包責任制的“燎原社”位于甌海郭溪街道,中國第一家股份合作制企業--甌海登山運動鞋廠誕生在甌海,全區現有10萬余人活躍在全國各地經商創業,近6萬甌籍華僑分布在世界51個國家或地區。近年來,全區經濟社會取得快速發展。2010年全區實現生產總值273億元,工業總產值710.5億元,財政總收入31.58億元,城鎮居民人均可支配收入29087元,農村居民人均純收入14265元,并先后榮獲全國科技工作先進區、省級教育強區、省級文明城區、省級平安區、省級科技強區、省級社區衛生服務先進區、省級雙擁模范城、全省農村基層組織“先鋒工程”建設先進區、省級體育強區等榮譽稱號。
            2011年全區實現地區生產總值320億元,比上年增長10%,年均增長10.8%。工業總產值730億元,比上年增長2.7%,年均增長11.0%。完成全社會固定資產投資168億元,比上年增長77.5% ,五年累計完成全社會固定資產投資519億元。實現全社會消費品零售總額122億元,比上年增長16.7%,年均增長16.2%。外貿出口總額17.5億美元,比上年增長16.3%,年均增長16.0%。財政總收入35.8億元,比上年增長13.4%,年均增長15.0%,其中地方財政收入16.2億元,比上年增長15.1%,年均增長15.6%。城鎮居民人均可支配收入32868元,比上年增長13.0%,年均增長9.7%。農村居民人均純收入16405元,比上年增長15.0%,年均增長12.1%。城鄉收入差距逐步縮小,城鄉居民收入比由2006年的2.22縮小到2011年的2.00。

            2.2項目背景

            2.2.1國家、省、市大力支持特色農業發展
            黨中央、國務院高度重視“三農”工作,把發展現代農業作為加快轉變經濟發展方式的重大任務,把同步推進工業化、城鎮化和農業現代化作為政策導向,把統籌城鄉發展作為全面建設小康社會的根本要求,全社會關心農民、支持農業、關注農村的氛圍更加濃厚,農業和農村經濟發展的環境條件更加有利。
            《全國農業和農村經濟發展第十二個五年規劃》指出:畜牧業和漁業產值占農業總產值的比重分別達到36%和10%;農產品加工業產值與農業總產值比達到2.2:1;鄉鎮企業增加值年均增長10%;農墾生產總值年均增長9%;農業的觀光休閑、文化傳承等功能進一步拓展,農業農村服務業快速發展。
            《全國休閑農業發展第十二個五年規劃(2011-2015年)》休閑農業是貫穿農村一、二、三產業,融合生產、生活和生態功能,緊密連結農業、農產品加工業、服務業的新型農業產業形態和新型消費業態。隨著國民經濟的發展、居民收入的提高,城鄉居民對休閑消費需求高漲,休閑農業已進入快速發展的新階段。休閑農業是符合經濟發展規律、有市場需求、蘊藏著巨大發展潛力、有助于解決“三農”問題的朝陽產業,是利國利民、一舉多效的新興產業。
            《國務院關于加快發展旅游業的意見》指出要開展農業觀光和體驗性旅游活動,規范發展農家樂、休閑農莊。
            《溫州市現代農業發展“十二五”規劃(2011-2015年)》指出:充分依托我市良好的生態環境、優越的區位條件、豐富的生物資源、深厚的農耕文化和特色的田園鄉村,以及現代農業園區建設的契機,按照都市型高效生態農業發展要求,大力開展農業招商選資工作,著力引進和培育一批投資實力強、發展理念先進的企業或企業集團,應用農業“接二連三進四”的新理念,深入挖掘、開發、整合農業的生產、生活、生態和文化功能,深度發掘農業文化創意元素,不斷豐富休閑觀光農業內涵,建設一批具有山水田園特色的農業休閑園區,著力提升我市休閑觀光農業與創意農業的發展水平。通過挖掘特色、營造特色,創建一批農家樂休閑旅游特色品牌,推動全市農家樂休閑旅游業走入上規模、上水平的發展軌道。“十二五”期間新建精品休閑農業項目40處、改造提升50處。
            我國人均國內生產總值已超4000美元,城鄉居民對休閑消費需求持續高漲,個性化休閑體驗漸成新寵;我國70%的旅游資源分布在農村,廣大農村優美的田園風光、恬淡的生活環境,必將成為休閑消費的主陣地。四是休假增多為休閑農業發展提供了現實機遇。
            本項目以信鴿良種繁育與養殖作為項目載體,利用信鴿的觀賞性及建設內容風格的田園化等優勢,發展休閑觀光農業,符合國家及溫州市的發展政策和規劃要求,是國家大力倡導的項目。
            2.2.2信鴿的歷史
            從人類把野生巖鴿訓養成信鴿開始,這種極為普通而又極具靈性的動物就穿越自然與時空,與人類及其社會生活變得密不可分了。信鴿是寵物、是人類的朋友、是軍人的助手、是群眾體育的一個載體、還是世界和平的象征。信鴿在介入人類生活漫長歲月中,逐漸積累、拓展、豐富,變成了一種大家所熟悉的特有的文化符號,其構成的多種元素,始終活躍在人類對和平、友誼和發展的永恒期待之中。
            伴隨著中國體育事業的發展,信鴿作為全民健身運動的重要組成部分,受到廣大人民群眾的喜愛。信鴿運動正以其特有的魅力詮釋著全民健身的內涵,在我國從體育大國邁向體育強國的征程中發揮著積極的作用。
            人們利用信鴿是因為鴿子有天生的歸巢的本能,無論是阻隔千山萬水還是崇山峻嶺,它們都要回到自己熟悉和生活的地方,因為它們的戀家和歸巢性被人們所發現,而培育,發展,利用來傳遞緊要信息。
            古羅馬人很早就已經知道鴿子具有歸巢的本能。在體育競賽過程中或結束時,通常放飛鴿子以示慶典和宣布勝利。古埃及的漁民,每次出海捕魚多帶有鴿子,以便傳遞求救信號和漁汛消息。奧維德(公元前43年-公元17年)在一本著作中記述了一個叫陶羅斯瑟內斯的人,把一只鴿子染成紫色后放出,讓它飛回到琴納家中,向那里的父親報信,告知他自己在奧林匹克運動會上贏得了勝利。古代中東地區巴格達有個統治蘇丹•諾雷丁•穆罕默德,在巴格達和他的帝國各城之間建立起一個信鴿通訊網,形成一座著名的信鴿郵局。非洲商業船隊也將鴿子置放在船上作為海運幫手,不時放出鴿子通知岸上輪船到達等等。
            相傳我國楚漢相爭時,被項羽追擊而藏身廢井中的劉邦,放出一只鴿子求援而獲救。五代后周王仁裕(公元880-956年)在《開元天寶遺事》著作中辟有“傳書鴿”章節,書中稱:“張九齡少年時,家養群鴿,每與親知書信往來,只以書系鴿足上,依所教之處,飛往投之,九齡目為飛奴,時人無不愛訝。”可見我國唐代已利用鴿子傳遞書信。另外,張騫、班超出使西域時,也是利用鴿子來傳遞信息。
            至19世紀初葉,人類對鴿子的利用更為廣泛,在人類的軍事沖突史中(一戰、二戰中都曾經有卓越的表現,至今的動畫片都還有信鴿在二戰中的傳奇歷史和卓越貢獻),它是最早并最多效力于主人的。著名的滑鐵盧戰役的結果就是由信鴿傳遞到羅瑟希爾德斯的。在今天,人類利用它進行隱蔽通訊,海上航行利用它跟陸上聯系,森林保護巡邏隊有效地使用信鴿跟總部聯系等等。
            現在的信鴿,已經演變為蓬勃發展的賽鴿運動了。中國賽鴿運動的通常比賽級別為短程(≤300km)、中程(300km-400km)、遠程(500km-1000km)和超遠程(≥1000km)等。
            相伴而來的每次國家大賽的獲獎信鴿,都是全世界信鴿愛好者追逐的對象。與此衍生的各種級別的信鴿展示會、信鴿拍賣會也日漸發展起來。每年的巴塞羅那國際賽現今價格均在150萬-200萬人民幣之間。
            在信鴿產業的發展下,全國養鴿愛好者每年呈遞增狀態,從50年代的30萬人增至如今的幾百萬人,為本項目的實施奠定了良好的產業基礎。
            在此背景下,我單位提出溫州市蔡氏名鴿觀光園建設項目。

            2.3項目建設的必要性

            2.3.1 本項目的建設符合國家產業政策,是促進產業結構調整的需要。
            為全面落實科學發展觀,加強和改善宏觀調控,引導社會投資,推進產業結構優化升級,促進一二三產業健康協調發展,逐步形成農業為基礎、高新技術產業為先導、基礎產業和制造業為支撐、服務業全面發展的產業格局,堅持節約發展、清潔發展、安全發展,實現可持續發展,國家發展和改革委員會發布了《產業結構調整指導目錄(2011年本)》,該目錄將“畜禽標準化規模養殖技術開發與應用”列為鼓勵類項目,本項目信鴿養殖技術規范,符合標準化養殖要求,是國家大力支持發展的項目。
            2.3.2項目建設可以帶動當地農村經濟發展
            本項目建成后,公司將積極通過“公司+農戶”模式發展養戶,采用“五統一分”的模式帶動農戶致富增收,企業和農戶雙方資源互補,取長補短,利益共享,使得經濟效益最大化。“五統一分”即為:統一種苗、統一飼料、統一防疫、統一管理、統一銷售,分戶飼養。帶動當地農戶積極發展信鴿養殖產業,提升其收入水平。
            2.3.3信鴿為方便生產生活具有極大地意義。
            我國是歷史悠久的文明古國,但在新中國成立之前的悠悠數千年里,從來沒有重視過國民之間賽鴿的群眾組織。在新中國成立以后,國家體委雖然把信鴿列為軍事項目,60年代初還成立了不少信鴿協會,但由于不少人抱有舊的傳統觀念,認為信鴿是游手好閑者干的玩意兒。所以,人民群眾在十年動亂中飼養的信鴿被列為“四舊”給除掉了。黨的十一屆三中全會以后,隨著國家改革開放政策的逐步深入,涉及到了各個領域,信鴿事業也恢復了它的生機,信鴿產業又如同雨后春筍般的發展了起來。這對科研、生產、國防、地質、探礦和為人類生活服務帶來了很多好處,為生產生活提供了極大地方便。
            2.3.4信鴿運動是一項陶冶人們性情的體育運動。
            信鴿飼養、訓練、放飛、競賽這項體育活動,既可以陶冶人們的性情,消除緊張勞動后的疲勞,有益于身心的健康,又可以鍛煉飼養者的聰明才智,增強文化科學知識。飼主們為了爭取勝利,為國爭光,花費了不少精力、物力、時間去搞科學管理和訓練。為了培養優良品種,還要學習生物、遺傳、地理、氣象、醫藥和營養學等方面的知識。所以說,一個國家信鴿事業的發展程度,從一個側面反映一個國家的經濟、文化、科學技術水平的發達和文明程度。
            2.3.5信鴿產業具有很重要的國際意義。
            因為國際間的信鴿活動非;钴S,世界各國有組織的參加的國際信鴿比賽,如每兩年舉行一次的國際奧林匹克信鴿比賽和品評,具有很大的吸引力,也是進行國際間相互交流友誼的好機會。
            中國是個信鴿大國,也是推動世界信鴿運動發展的大國。為繁榮中國信鴿市場,提高中國信鴿在世界的知名度,促進信鴿事業的發展和信鴿文化的交流,在中國舉辦的第10屆國際鴿展驗證了中國對世界信鴿事業做出的貢獻。本屆展會除展售信鴿,還開設了不同信鴿文化信息的內容,如信鴿論壇講座、銘鴿拍賣會、KBDB百年圖片展、中華觀賞鴿展等,信鴿訓養、醫療防疫等主題的演講備受歡迎,在國際上已產生了深遠影響。中國信鴿運動為信鴿產業的興起,為世界信鴿體育文化的交流發展作出了積極貢獻。
            2.3.6信鴿產業帶動了相關產業的發展。
            在信鴿運動快速興起的同時,也帶動了相關產業的發展。其實信鴿運動已經成為了一種文化,而且正在向產業化發展。賽鴿的大背景是國泰民安,鴿友們通過這個平臺相互交流,結為好友。信鴿運動賽事多了也會觸動地方包括旅游業、餐飲業、物流服務業、運輸業、會展經濟等等方面發展。首先,信鴿運動將迎來很多國內、國際的鴿友。溫州作為一個環境優美的宜居城市,它的地理位置,都會向世界各地的來賓和全國各地的鴿友做一個展示,讓大家了解廣德,以此來吸引大家來廣德安居、置業、投資等等,以此項運動形成新的產業鏈,飼料、器具買賣都會得到相應發展。其次,信鴿運動可以向廣德市民朋友宣揚信鴿運動文化,提高廣德文化品位,同時可能會培養更多的信鴿愛好者。
            2.3.7本項目建設有利于擴大就業,提升當地人民的生活水平
            我國人口眾多,富有勞動力。隨著城市化水平的提高,大量農民轉變為城市市民,同時隨著高校的擴招,每年有數百萬的大學畢業生面臨找工作,我國就業形勢嚴峻。20世紀90年代以來,我國推出了一系列的體制改革措施和政策安排,提高社會就業、促進經濟發展方面起到了積極作用。該項目建成后對當地就業具有促進作用。
            綜上所述,本項目的建設符合國家產業政策,有利于促進當地經濟快速發展,有利于優化地區產業結構,增加就業機會,具有明顯的經濟和社會效益,項目的建設是十分必要的。

            2.4本項目的優勢

            2.4.1團隊優勢
            公司由旅法華僑蔡俊宇先生,吳琦峰先生,旅荷華僑林勇先生,蔡斌先生,溫州市信鴿協會委員李安靜先生和歐洲杭州華人華僑婦女聯合會會長王蘭英女士等一批愛好信鴿的業內人士共用出資創辦。
            2.4.2技術優勢
            公司4大華僑股東,旅居海外幾十年,并一直在國外養鴿界發展,對國外有什么樣的名鴿,那些名鴿,能不能適應中國的發展和需要,了如指掌,具備引進國外名鴿的條件技術及經念。
            2.4.3規模優勢
            公司準備引進萬羽名優種鴿,建成國內最大的信鴿培育,繁殖,觀光旅游基地。
            2.4.4良種優勢
            引進國外名種名系,詹森,楊阿騰,考夫曼,文斯特拉,蓋比,羅森波斯,巴騰伯格,速霸龍,喬斯托內,沃克吉拉德,倚天迪沃斯,福雷迪等上百個品系,有快速,有耐翔的,以適應全國各地,不同地形,氣候條件,信鴿飼養比賽需要。
            2.4.5 價格優勢
            一般的鴿友想引進從國外引進名種名系,需來回的費用,鴿子均價約5000元人民幣,加上1千多元運輸費用,總共需7000元左右。如直接從我們公司訂購相同品種的鴿子僅需1500元左右,而無需出國,省力省時又省錢。
            2.4.6誠信幫帶優勢
            公司可與農戶統一提供種鴿幼鴿、統一技術服務、統一防疫、統一飼料、統一回收商品鴿。
            2.4.7綜合優勢
            公司每年組織2次信鴿比賽,邀請全國名地成千上萬愛鴿人士,前來本園觀光交流,研討,引種,培育,繁殖,飼養,比賽形成一條龍服務,也帶動本地餐飲,住宿,旅游業,土特產等相關行業繁榮。
             
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